Tip de la semana 06/21/2013

Cheque emitido sin haber registrado “Bill”/Cheque emitido directamente no “Pay Bill”

Cuando  el cheque se emite  antes de la entrada del “Bill”, debe llevarse a cabo los  pasos 1, 2 y 3; si ya está registrado el “Bill” y se emitió un cheque sin relacionarlo con el “Bill” siga los pasos 2 y 3

1. Vaya a “Vendors”  y registre el “Bill” con la fecha que corresponda

2. Vaya al cheque emitido, en la pestaña de “Expenses” debe cambiar la cuenta y colocarla en “Accounts Payable”, en la columna de “Customer:Job” añada el nombre del proveedor.

3. Ahora vaya a “Vendors” => “Pay Bills” y marque con un check  el bill que el cheque ha pagado, vaya al final donde dice “Set  Credits” haga otro click;  entonces el cheque se convertirá en el pago de la factura.

 

Accounting2Easy - Tip de la Semana

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